某集团关于20XX年内控体系工作情况的报告（2970字）

一、内部控制体系建设工作现状

（一）优化完善公司治理结构

（二）理顺明晰权责边界清单

（三）推动完善制度建设

（四）狠抓制度落地落实落细

（五）加大监督检查力度

二、存在的问题和不足

三、下步工作建议

（一）完善集团“五位一体”的监督体系

（二）优化内部控制体系

（三）开展形式多样的内部控制活动

（四）继续梳理完善集团的权责体系和风险防范体系

（五）加强内控队伍建设及内控知识的培训