XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路
2023年,XXXX部坚持以XXX新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署,紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务,严格履行内部监督职责,深化内控合规体系建设的探索与实践,不断提升干部职工合规意识,推动依法依规治企走深走实,为集团高质量发展提供坚强保障。
一、重点工作完成情况
——按照“合规体系强化年”目标,强化集团合规体系建设,明确6大重点任务,18项具体举措;全面梳理现行制度,编制制度“立改废释”计划,并有序实施;完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制,集团依法依规管理水平稳步提升。
——优化审计管理机制,完善内部审计和审计整改制度;开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目;配合审计局开展外部审计,进一步提供集团管理水平。
——强化案件管理,完成XX案件财产保全续冻结,在XX法院另行起诉;制定XX公司合同纠纷案新应诉方案,积极组织应诉,维护集团合法权益。
——推进管控体系建设,完成“内控、风险、合规”一体化管控体系建设项目,形成管理咨询成果;完成3家子公司内控体系有效性评价,进一步规范了子公司内控管理。
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