政府采购管理 LZ风险自查报告

一、工作开展情况

（一）建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和财政部、局、指挥中心等有关规定，研究制定《政府采购管理办法（暂行）》《物业管理暂行办法》《固定资产管理办法（试行）》《物资管理办法（试行）》《船舶租赁管理办法（试行）》等采购管理制度，进一步厘清了各采购当事人的责任内容和履职边界，有效规范采购活动中的权力运行。

（二）严格监督约束机制。中心在进一步完善采购制度的同时，注重建立健全有效的监督管理机制，加强重点环节的监管力度。采购前，根据制度规定，合理确定组织形式、采购方式，归口管理部门参与选定采购代理机构。采购中，委派 JJ监督人员进入评审现场，对评审专家的抽取和评审工作实施有效监督。合同履约验收时，组织验收小组，明确验收的方式、程序、内容和标准，履行验收责任，确认验收结论，及时处理项目验收中发现的问题。

（三）规范采购代理机构。中心根据采购代理机构的专业能力、服务水平及信誉状况等条件，通过考察选定、评估续签等方式择优选取4家采购代理机构作为中心政府采购代理机构。采购代理机构的管理以实现良性竞争、确保采购质量、服从监督管理为原则，年度采购工作结束后，及时对采购代理机构进行综合考核评价，不断提升采购代理机构工作质效和服务水平。