1

医院 D委

重大决策部署权

决策权

负责审议和决定医院发展战略、中长期规划、年度工作计划、重大改革方案、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项。风险点：决策脱离实际、个人或少数人专断、决策程序不规范。

2

医院 D委

中层干部选拔任用管理权

决策权、审批权

负责全院中层干部的选拔、考察、酝酿、讨论决定与任命。风险点：任人唯亲、考察不实、程序违规、搞“小圈子”。

3

人事科

人员招聘与录用审批权

审批权

负责根据医院发展规划和岗位需求，制定年度招聘计划，组织实施招聘、考试、面试、体检、政审，并办理最终录用审批手续。风险点：违规设定招聘条件、招聘过程不透明、弄虚作假、“因人设岗”。

4

人事科

职工薪酬与绩效核算给付权

给付权、建议权

负责全院职工基础工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等核算与发放工作；负责拟定绩效分配方案并提出建议。风险点：绩效核算标准不公、数据造假、违规发放津贴补贴。

5

人事科

职称晋升与岗位变动审核权

审批权、建议权

负责组织专业技术人员职称评审的申报、材料审核与推荐工作；负责院内人员调动、辞职、退休等手续的审核与办理。风险点：评审材料审核不严、推荐有失公允、违规办理人事变动。

6

财务科

年度预算编制与调整建议权

建议权

负责编制医院年度财务预算草案，并根据执行情况提出预算调整建议，为医院决策提供财务数据支持。风险点：预算编制脱离业务实际、数据失真、为特定项目倾斜。

7

财务科

资金支付与调度审批权

审批权、给付权

负责审核各项支出的合规性、真实性，办理资金支付；负责医院资金的日常管理与调度，保障资金安全与高效使用。风险点：违规支付、虚假票据报销、挪用资金、资金沉淀或无效投资。

8

财务科

会计核算与财务报告权

执行权

严格按照国家会计法规和医院会计制度，进行会计核算，编制财务报表，确保财务信息及时、准确、完整。风险点：账实不符、会计信息失真、设立“小金库”。

9

设备科

医疗设备与耗材采购管理权

决策权、审批权

负责根据临床需求编制医疗设备、医用耗材的年度采购计划；组织实施招标采购、商务谈判、合同签订；负责采购物资的验收、入库。风险点：采购需求论证不充分、指定品牌型号、招标过程不规范、收受回扣、验收环节走过场。

10

设备科

资产处置审核权

审批权、建议权

负责对拟报废、报损、调拨或转让的固定资产进行技术鉴定和价值评估，并提出处置建议，按程序报批后执行。风险点：资产价值评估失实、违规处置导致国有资产流失。

11

药剂科

药品采购与遴选权

决策权、审批权

负责制定药品采购目录和计划，组织药品招标采购、价格谈判；负责新药引进的遴选与审批工作。风险点：药品遴选不公、与医药代表存在不正当利益输送、采购价格虚高。

12

药剂科

药品库存与效期管理权

执行权

负责药品的入库验收、储存、发放及效期管理，确保药品质量与安全。风险点：账物不符、贵重药品流失、过期药品管理不善。

13

总务基建科

后勤物资与服务采购权

审批权

负责全院办公用品、生活物资、维修材料以及外包服务（如保洁、安保）的采购与合同管理。风险点：采购价格虚高、质量不达标、与供应商利益捆绑。

14

总务基建科

基建维修项目招标与合同签订权

决策权、审批权

负责组织50万元以下的基建、维修项目的招标、议标或竞争性谈判；代表医院与中标单位签订工程合同。风险点：化整为零规避招标、围标串标、合同条款存在漏洞。

15

总务基建科

工程施工管理与资金支付审核权

审批权

负责对在建项目的工程质量、施工进度、安全生产进行监督管理；审核工程进度款支付申请，确保资金按合同和进度支付。风险点：工程质量监管不力、虚报工程量、超进度支付工程款。

16

总务基建科

工程变更与竣工验收审批权

审批权

负责审核施工过程中的必要工程变更，并组织项目竣工验收工作，出具验收报告。风险点：不合理变更导致造价攀升、验收标准降低、虚假验收。