高校内部控制建设基础性情况调研报告（2025字）

一、现状

二、存在的问题及工作建议

（一）部门及岗位职责方面需要进一步完善

（二）业务流程编制需要进一步优化

（三）规章制度的执行方面需要进一步加强

（四）一体化内部控制信息化平台建设势在必行